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宁夏离职干部休养所2018年部门预算

发布时间:2018-02-23  |   点击次数:473次  |   作者:  |   来源:


 

 

宁夏离职干部休养所2018年部门预算  

 

 

目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2018年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

宁夏离职干部休养所2018年部门预算——单位概况

 

一、主要职能

宁夏离职干部休养所自治区企管中心)的主要职能是:负责落实住所老干部的政治待遇和生活待遇;指导协调区属企业离休干部服务管理工作;负责区属国有破产、改制企业离休干部的管理服务工作;完成自治区党委老干部局交办的其他工作任务。

 

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,宁夏离职干部休养所属宁夏区党委老干部局二级预算单位,部门预算包括:宁夏回族自治区离职干部休养所

宁夏离职干部休养所内设办公室、后勤保障科、住所离休干部服务中心、企业离休干部管理科4个科室,每个科室设置正、副科长(主任)各1名。

 

 


宁夏离职干部休养所2018年部门预算——预算表

 

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                             单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

488.95

一、本年支出

488.95

488.95


(一)一般公共预算财政拨款

488.95

(一)一般公共服务支出

330.00

330.00


(二)政府性基金预算财政拨款


(二)外交支出






(三)国防支出






(四)公共安全支出






(五)教育支出






(六)科学技术支出






(七)文化体育与传媒支出






(八)社会保障和就业支出

114.99

114.99




(九)医疗卫生与计划生育支出

18.60

18.60




(十)节能环保支出






(十一)城乡社区支出






(十二)农林水支出






(十三)交通运输支出






(十四)资源勘探信息等支出






(十五)商业服务业等支出






(十六)金融支出






(十七)国土海洋气象等支出






(十八)住房保障支出

25.36

25.36




(十九)粮油物资储备支出






(二十)其他支出










二、上年结转结余


 二、年末结转结余




(一)一般公共预算财政拨款


(一)一般公共预算财政拨款




(二)政府性基金预算财政拨款


(二)政府性基金预算财政拨款




收入总计

488.95

支出总计

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

 

 

 

二、财政拨款支出预算总表

 

财政拨款支出预算总表

                                                            单位:万元

功能分类科目

预算安排总计

公共财政预算拨款

政府性基金预算财政拨款

科目编码

科目名称

合计

自治区本级财力安排

中央专项转移支付

中央一般性转移支付

自治区本级财力安排

中央专项转移支付

中央一般性转移支付

小计

自治区经费拨款

纳入预算管理的行政性收费安排的拨款

自治区离职干部休养所

488.95

488.95

488.95

488.95







2013601

行政运行

270.00

270.00

270.00

270.00







2013602

一般行政

管理事务

60.00

60.00

60.00

60.00







2080504

未归口管理的行政单位离退休

27.11

27.11

27.11

27.11







2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

27.06

27.06

27.06

27.06







2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

10.82

10.82

10.82

10.82







2089901

其他社会保障和就业支出

50.00

50.00

50.00

50.00







2101101

行政单位医疗

10.82

10.82

10.82

10.82







2101103

公务员医疗补助

7.78

7.78

7.78

7.78







2210201

住房公积金

17.52

17.52

17.52

17.52







2210203

购房补贴

7.84

7.84

7.84

7.84







 

三、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

                                                           单位:万元

功能分类科目

2017年执行数

 

2018年预算数

2018年预算数与2017年执行数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

304004

自治区离职干部休养所

504.17

488.95

378.95

110.00

-15.22

-3.02%

201

一般公共服务支出

323.78

330.00

270.00

60.00

6.22

1.92%

20136

其他共产党事务支出

323.78

330.00

270.00

60.00

6.22

1.92%

2013601

行政运行

263.78

270.00

270.00


6.22

2.36%

2013602

一般行政管理事务

60.00

60.00


60.00


0%

208

社会保障和就业支出

131.13

114.99

64.99

50.00

-16.14

-12.31%

20805

行政事业单位离退休

51.13

64.99

64.99


13.86

27.11%

2080504

未归口管理的行政单位离退休

13.51

27.11

27.11


13.60

100.67%

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

26.87

27.06

27.06


0.19

0.71%

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

10.75

10.82

10.82


0.07

0.65%

20899

其他社会保障和就业支出

80.00

50.00


50.00

-30.00

-37.50%

2089901

其他社会保障和就业支出

80.00

50.00


50.00

-30.00

-37.50%

210

医疗卫生与计划生育支出

21.43

18.60

18.60


-2.83

-13.21%

21011

行政事业单位医疗

21.43

18.60

18.60


-2.83

-13.21%

2101102

事业单位医疗

10.75

10.82

10.82


0.07

0.65%

2101103

公务员医疗补助

10.68

7.78

7.78


-2.90

-27.15%

221

住房保障支出

27.83

25.36

25.36


-2.47

-8.88%

22102

住房改革支出

27.83

25.36

25.36


-2.47

-8.88%

2210201

住房公积金

18.00

17.52

17.52


-0.48

-2.67%

2210203

购房补贴

9.83

7.84

7.84


-1.99

-20.24%

 

四、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

                                                           单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

351.84

293.85

57.99

301

一、工资福利支出

293.85

293.85


30101

基本工资

76.57

76.57


30102

津贴补贴

70.91

70.91


30103

奖金

58.26

58.26


30106

伙食补助费




30107

绩效工资




30108

机关事业单位基本养老保险缴费

27.06

27.06


30109

职业年金缴费

10.82

10.82


30110

职工基本医疗保险缴费

10.82

10.82


30111

公务员医疗补助缴费

7.78

7.78


30112

其他社会保障缴费

1.67

1.67


30113

住房公积金

17.52

17.52


30114

医疗费




30199

其他工资福利支出

12.44

12.44


302

二、商品和服务支出

57.99


57.99

30201

办公费

4


4.00

30202

印刷费




30203

咨询费




30204

手续费




30205

水费




30206

电费




30207

邮电费




30208

取暖费

1.61


1.61

30209

物业管理费

4.68


4.68

30211

差旅费

11


11.00

30212

因公出国(境)费用

5


5.00

30213

维修(护)费




30214

租赁费




30215

会议费

2.52


2.52

30216

培训费

2.57


2.57

30217

公务接待费

1


1.00

30218

专用材料费




30224

被装购置费




30225

专用燃料费




30226

劳务费




30227

委托业务费




30228

工会经费

1.54


1.54

30229

福利费




30231

公务用车运行维护费

4


4.00

30239

其他交通费用

18.94


18.94

30240

税金及附加费用




30299

其他商品和服务支出

1.13


1.13

303

三、对个人和家庭的补助

26.52

26.52


30301

离休费

13.73

13.73


30302

退休费

9.7

9.70


30303

退职(役)费




30304

抚恤金




30305

生活补助




30306

救济费




30307

医疗费补助

3.09

3.09


30308

助学金




30309

奖励金




30310

个人农业生产补贴




30399

其他对个人和家庭的补助支出




310

四、资本性支出




31002

办公设备购置




31003

专用设备购置




31007

信息网络及软件购置更新




31099

其他资本性支出




 

 

 

 

五、一般公共预算“三公”经费支出表

 

一般公共预算“三公”经费支出表

                                                           单位:万元

2017年预算数

2017年执行数

2018年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

10

5

4


4

1

2.5


2.5


2.5


10.00

5.00

4.00


4.00

1.00

 

 

六、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

                                                       单位:万元

功能分类科目

2018年预算安排总计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

资本性支出

   无









 

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

                                                           单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

488.95

一、本年支出

488.95

488.95


(一)一般公共预算财政拨款

488.95

(一)一般公共服务支出

330.00

330.00


(二)政府性基金预算财政拨款


(二)外交支出




(三)事业收入


(三)国防支出




(四)事业单位经营收入


(四)公共安全支出




(五)其他收入


(五)教育支出






(六)科学技术支出






(七)文化体育与传媒支出






(八)社会保障和就业支出

114.99

114.99




(九)医疗卫生与计划生育支出

18.60

18.60




(十)节能环保支出






(十一)城乡社区支出






(十二)农林水支出






(十三)交通运输支出






(十四)资源勘探信息等支出






(十五)商业服务业等支出






(十六)金融支出






(十七)国土海洋气象等支出






(十八)住房保障支出

25.36

25.36




(十九)粮油物资储备支出






(二十)其他支出




二、上年结转结余






其中:一般公共预算财政拨款


二、年末结转结余




政府性基金预算财政拨款


其中:一般公共预算财政拨款




三、用事业基金弥补收支差额


政府性基金预算财政拨款




收入总计

488.95

支出总计

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。 

 

 

八、部门收入总表

部门收入总表

                                                                                                                                        单位:万元 

功能分类科目

合计

上年结转、结余

财政拨款收入

事业收入

事业经营收入

 

上级补助收入

下级单位上缴收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

小计

一般公共财政预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

 

金额

其中:纳入财政专户管理的非税收入

304004

自治区离职干部休养所

488.95


488.95

488.95









201

一般公共服务支出

330.00


330.00

330.00









20136

其他共产党事务支出

330.00


330.00

330.00









2013601

行政运行

270.00


270.00

270.00









2013602

一般行政管理事务

60.00


60.00

60.00









208

社会保障和就业支出

114.99


114.99

114.99









20805

行政事业单位离退休

64.99


64.99

64.99









2080504

未归口管理的行政单位离退休

27.11


27.11

27.11









2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

27.06


27.06

27.06









2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

10.82


10.82

10.82









20899

其他社会保障和就业支出

50.00


50.00

50.00









20899

其他社会保障和就业支出

50.00


50.00

50.00









210

医疗卫生与计划生育支出

18.60


18.60

18.60









21011

行政事业单位医疗

18.60


18.60

18.60









2101102

事业单位医疗

10.82


10.82

10.82









2101103

公务员医疗补助

7.78


7.78

7.78









221

住房保障支出

25.36


25.36

25.36









22102

住房改革支出

25.36


25.36

25.36









2210201

住房公积金

17.52


17.52

17.52









2210203

购房补贴

7.84


7.84

7.84









 

九、部门支出总表

部门支出总表

                                                           单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

304004

自治区离职干部休养所

488.95

378.95

110.00




201

一般公共服务支出

330.00

270.00

60.00




20136

其他共产党事务支出

330.00

270.00

60.00




2013601

行政运行

270.00

270.00





2013602

一般行政管理事务

60.00


60.00




208

社会保障和就业支出

114.99

64.99

50.00




20805

行政事业单位离退休

64.99

64.99

0.00




2080504

未归口管理的行政单位离退休

27.11

27.11





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

27.06

27.06





2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

10.82

10.82





20899

其他社会保障和就业支出

50.00


50.00




2089901

其他社会保障和就业支出

50.00


50.00




210

医疗卫生与计划生育支出

18.60

18.60





21011

行政事业单位医疗

18.60

18.60





2101102

事业单位医疗

10.82

10.82





2101103

公务员医疗补助

7.78

7.78





221

住房保障支出

25.36

25.36





22102

住房改革支出

25.36

25.36





2210201

住房公积金

17.52

17.52





2210203

购房补贴

7.84

7.84





 


宁夏离职干部休养所2018年部门预算——部门预算情况说明

 

一、关于宁夏离职干部休养所2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

宁夏离职干部休养所2018年财政拨款收支总预算488.95万元。收入预算包括:一般公共预算拨款488.95万元,政府性基金预算拨款0元。支出预算说明如下宁夏离职干部休养所一般公共服务支出330万元、社会保障和就业支出114.99万元、住房保障支出25.36万元、医疗卫生与计划生育支出18.6万元

二、关于宁夏离职干部休养所2018年一般公共预算本年拨款情况说明

(一)基本支出情况说明。

宁夏离职干部休养所2018年一般公共预算拨款基本支出378.95万元,比2017年执行数据增加14.78万元,增加4.06%,其中:

人员经费293.85万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出

公用经费57.99万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明。

宁夏离职干部休养所2018年一般公共预算拨款项目支出110万元,其中:一般行政管理事务专项经费110万元,比2017年执行数减少30万元,减少27.27%。主要由于企业离休干部遗孀人数减少,遗孀生活补助费减少。项目经费主要用于全年发放破产企业离休干部遗孀生活费、保障全年破产企业离休干部遗孀公用经费及特需费、服务管理住所老干部费用。

三、关于宁夏离职干部休养所2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

宁夏离职干部休养所2018“三公”经费财政拨款预算数为10万元,其中:因公出国(境)费5万元,公务用车运行费4万元,公务接待费1万元。

四、关于宁夏离职干部休养所2018年政府性基金预算拨款情况说明

本部门无政府性基金预算。

 

五、关于宁夏离职干部休养所2018年收支预算情况的总体说明

宁夏离职干部休养所2018年收入总预算488.95万元,支出总预算488.95万元。

收入预算包括:上年结转0万元,占0%;财政拨款收入488.95万元,占100%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

支出预算包括:基本支出378.95万元,占77.5%;项目支出110万元,占22.5%;事业单位经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2018年,自治区离职干部休养所的机关运行经费财政拨款预算58.58万元,比2017年预算减少0.01万元,减少0.02%。

(二)政府采购情况

2018年,宁夏离职干部休养所政府采购预算0万元

(三)国有资产占用使用情况

截至201712月31日,宁夏离职干部休养所占用使用国有资产总体情况为房屋 平米,价值0万元(移交住建厅),其中:办公用房0平米,价值0万元;业务用房0平米,价值0万元;其他用房0平米,价值0万元。公务用车保有量1辆,价值24.32元;其他固定资产价值75.34万元;无形资产价值7.67万元。

(四)预算绩效情况

2018年宁夏离职干部休养所项目支出中的专项经费均为专项业务费,目前没有重点项目,未实施重点项目绩效评价工作。

(五)其他需说明的事项

宁夏离职干部休养所无其他需要说明的事项。

 

宁夏离职干部休养所2018年部门预算——名词解释

1、机关运行经费:为保障单位(包括参照公务员管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、维修费、水电费、取暖费、物业管理费、公务用车维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车运行维护费、因公出国(境)费。其中:公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车运行费反映单位公务用车燃料费、维修费、保修费等支出;因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项):是指用于慰问老干部、老干部特需费、老干部活动、服务管理等事务管理未单独设置项级科目的项目支出。