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宁夏老干部活动中心2018年部门预算

发布时间:2018-02-23  |   点击次数:435次  |   作者:  |   来源:

 

 

 

宁夏老干部活动中心2018年部门预算 

 

目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2018年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

宁夏老干部活动中心2018年部门预算——单位概况

 

一、主要职能

宁夏老干部活动中心是自治区党委老干部局下属的参公事业单位,主要职责是为区直机关、事业单位的离休干部和正处级以上及高级技术职称的退休干部参加各项活动提供服务管理工作。

宁夏老干部活动中心主体大楼占地面积6513平方米,建筑面积1.4万平方米,共16层,地下一层,地上15层,是现代的智能化大楼。主要活动设施有游泳馆、台球室、乒乓球室、象棋室、桥牌室、麻将室、壁球室、模拟高尔夫球室、健身室、书画室、阅览室、艺术团排练厅、多功能厅、阶梯教室、计算机室、气旋球室、沙壶球室、省级干部综合活动室、展厅、门球场和网球场等,可同时容纳近千人活动,每年参加各类活动的老干部超过11万人次。

    宁夏老干部活动中心在自治区党委老干部局的领导下,按照“让活动中心成为老干部强身健体、陶冶情操的乐园,成为党和政府联系凝聚老干部的桥梁”的工作目标,遵循“真心尊重老干部、贴心关爱老干部、耐心接待老干部、细心服务老干部”的工作理念,创新开展具有社会影响、政治意义、时代特点的各类活动,扎实抓好离退休干部精神文化生活主阵地建设,积极引领广大离退休干部为党的事业增添正能量。宁夏老干部活动中心成立艺术总团、武术健身、学习写作等12个老干部活动协会,广泛传播和宣传先进文化,弘扬社会正气,倡导文明风尚,为建设“四个宁夏”、构建和谐社会做出了应有的贡献。 

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,宁夏老干部活动中心属宁夏区党委老干部局二级预算部门,部门预算包括:宁夏老干部活动中心部门预算。

 宁夏老干部活动中心内设办公室、活动科、服务科、设备管理科、综合服务科。 

 

 


宁夏老干部活动中心2018年部门预算——预算表

 

一、财政拨款收支预算总表


                         财政拨款收支预算总表
 

                                                             单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

889.48

一、本年支出

889.48

889.48


(一)一般公共预算财政拨款

889.48

(一)一般公共服务支出

754.08

754.08


(二)政府性基金预算财政拨款


(二)外交支出






(三)国防支出






(四)公共安全支出






(五)教育支出






(六)科学技术支出






(七)文化体育与传媒支出






(八)社会保障和就业支出

71.14

71.14




(九)医疗卫生与计划生育支出

28.05

28.05




(十)节能环保支出






(十一)城乡社区支出






(十二)农林水支出






(十三)交通运输支出






(十四)资源勘探信息等支出






(十五)商业服务业等支出






(十六)金融支出






(十七)国土海洋气象等支出






(十八)住房保障支出

36.21

36.21




(十九)粮油物资储备支出






(二十)其他支出










二、上年结转结余


 二、年末结转结余




(一)一般公共预算财政拨款


(一)一般公共预算财政拨款




(二)政府性基金预算财政拨款


(二)政府性基金预算财政拨款




收入总计

889.48

支出总计

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

 

财政拨款支出预算总表

                                                            单位:万元

功能分类科目

预算安排总计

公共财政预算拨款

政府性基金预算财政拨款

科目编码

科目名称

合计

自治区本级财力安排

中央专项转移支付

中央一般性转移支付

自治区本级财力安排

中央专项转移支付

中央一般性转移支付

小计

自治区经费拨款

纳入预算管理的行政性收费安排的拨款

宁夏老干部活动中心

889.48

889.48

889.48

889.48







2013601

行政运行

530.08

530.08

530.08

530.08







2013602

一般行政

管理事务

224.00

224.00

224.00

224.00







2080504

未归口管理的行政单位离退休

15.03

15.03

15.03

15.03







2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

40.08

40.08

40.08

40.08







2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

16.03

16.03

16.03

16.03







2101101

行政单位医疗

16.03

16.03

16.03

16.03







2101103

公务员医疗补助

12.02

12.02

12.02

12.02







2210201

住房公积金

25.96

25.96

25.96

25.96







2210203

购房补贴

10.25

10.25

10.25

10.25







 

三、一般公共预算支出表

 

一般公共预算支出表

                                                           单位:万元

功能分类科目

2017年执行数

 

2018年预算数

2018年预算数与2017年执行数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

304003

宁夏老干部活动中心

766.87

889.48

665.48

224.00

122.61

15.99%

201

一般公共服务支出

638.48

754.08

530.08

224.00

115.60

18.11%

20136

其他共产党事务支出

433.48

754.08

530.08

224.00

320.60

73.96%

2013601

行政运行

433.48

530.08

530.08

0

96.60

22.28%

2013602

一般行政管理事务

205.00

224.00

 0

224.00

19.00

9.27%

208

社会保障和就业支出

57.27

71.14

71.14

0

13.87

24.22%

20805

行政事业单位离退休

57.27

71.14

71.14

0

13.87

24.22%

2080504

未归口管理的行政单位离退休

0.54

15.03

15.03

0

14.49

2683.33%

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

40.52

40.08

40.08

0

-0.44

-1.09%

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

16.21

16.03

16.03

0

-0.18

-1.11%

210

医疗卫生与计划生育支出

31.14

28.05

28.05

0

-3.09

-9.92%

21011

行政事业单位医疗

31.14

28.05

28.05

0

-3.09

-9.92%

2101102

事业单位医疗

16.21

16.03

16.03

0

-0.18

-1.11%

2101103

公务员医疗补助

14.93

12.02

12.02

0

-2.91

-19.49%

221

住房保障支出

39.98

36.21

36.21

0

-3.77

-9.43%

22102

住房改革支出

39.98

36.21

36.21

0

-3.77

-9.43%

2210201

住房公积金

27.13

25.96

25.96

0

-1.17

-4.31%

2210203

购房补贴

12.85

10.25

10.25

0

-2.60

-20.23%

 

四、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

                                                            单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

665.48

450.18

215.3

301

一、工资福利支出

435.74

435.74


30101

基本工资

113.66

113.66


30102

津贴补贴

103.44

103.44


30103

奖金

87.69

87.69


30106

伙食补助费




30107

绩效工资




30108

机关事业单位基本养老保险缴费

40.08

40.08


30109

职业年金缴费

16.03

16.03


30110

职工基本医疗保险缴费

16.03

16.03


30111

公务员医疗补助缴费

12.02

12.02


30112

其他社会保障缴费

2.4

2.40


30113

住房公积金

25.96

25.96


30114

医疗费




30199

其他工资福利支出

18.43

18.43


302

二、商品和服务支出

215.3


215.3

30201

办公费

6


6

30202

印刷费




30203

咨询费




30204

手续费

0.5


0.50

30205

水费

16


16

30206

电费

20


20

30207

邮电费

1


1

30208

取暖费

33.15


33.15

30209

物业管理费

60


60

30211

差旅费

10


10

30212

因公出国(境)费用

5


5

30213

维修(护)费

10


10

30214

租赁费




30215

会议费

2.52


2.52

30216

培训费

4.19


4.19

30217

公务接待费

2


2

30218

专用材料费




30224

被装购置费




30225

专用燃料费




30226

劳务费




30227

委托业务费




30228

工会经费

2.29


2.29

30229

福利费




30231

公务用车运行维护费

12


12

30239

其他交通费用

28.08


28.08

30240

税金及附加费用




30299

其他商品和服务支出

2.57


2.57

303

三、对个人和家庭的补助




30301

离休费




30302

退休费




30303

退职(役)费




30304

抚恤金




30305

生活补助




30306

救济费




30307

医疗费补助




30308

助学金




30309

奖励金




30310

个人农业生产补贴




30399

其他对个人和家庭的补助支出




310

四、资本性支出




31002

办公设备购置




31003

专用设备购置




31007

信息网络及软件购置更新




31099

其他资本性支出




 

 

五、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

                                                           单位:万元

2017年预算数

2017年执行数

2018年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

18.5

5

12


12

1.5

3.45


3.23


3.23

0.22

19.00

5.00

12.00


12.00

2.00

 

六、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

                                               单位:万元

功能分类科目

2018年预算安排总计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

资本性支出






















































 

 

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

                                                           单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

889.48

一、本年支出

889.48

889.48


(一)一般公共预算财政拨款

889.48

(一)一般公共服务支出

754.08

754.08


(二)政府性基金预算财政拨款


(二)外交支出




(三)事业收入


(三)国防支出




(四)事业单位经营收入


(四)公共安全支出




(五)其他收入


(五)教育支出






(六)科学技术支出






(七)文化体育与传媒支出






(八)社会保障和就业支出

71.14

71.14




(九)医疗卫生与计划生育支出

28.05

28.05




(十)节能环保支出






(十一)城乡社区支出






(十二)农林水支出






(十三)交通运输支出






(十四)资源勘探信息等支出






(十五)商业服务业等支出






(十六)金融支出






(十七)国土海洋气象等支出






(十八)住房保障支出

36.21

36.21




(十九)粮油物资储备支出






(二十)其他支出




二、上年结转结余






其中:一般公共预算财政拨款


二、年末结转结余




政府性基金预算财政拨款


其中:一般公共预算财政拨款




三、用事业基金弥补收支差额


政府性基金预算财政拨款




收入总计

889.48

支出总计

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

  

 

八、部门收入总表

部门收入总表

                                                                                                                                          单位:万元

功能分类科目

合计

上年结转、结余

财政拨款收入

事业收入

事业经营收入

 

上级补助收入

下级单位上缴收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

小计

一般公共财政预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

 

金额

其中:纳入财政专户管理的非税收入

304003

宁夏老干部活动中心

889.48


889.48

889.48









201

一般公共服务支出

754.08


754.08

754.08









20136

其他共产党事务支出

754.08


754.08

754.08









2013601

行政运行

530.08


530.08

530.08









208

社会保障和就业支出

224.00


224.00

224.00









20805

行政事业单位离退休

71.14


71.14

71.14









2080504

未归口管理的行政单位离退休

15.03


15.03

15.03









2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

40.08


40.08

40.08









2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

16.03


16.03

16.03









210

医疗卫生与计划生育支出

28.05


28.05

28.05









21011

行政事业单位医疗

28.05


28.05

28.05









2101102

事业单位医疗

16.03


16.03

16.03









2101103

公务员医疗补助

12.02


12.02

12.02









221

住房保障支出

36.21


36.21

36.21









22102

住房改革支出

36.21


36.21

36.21









2210201

住房公积金

25.96


25.96

25.96









2210203

购房补贴

10.25


10.25

10.25









 

九、部门支出总表

部门支出总表

                                                        单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

304003

宁夏老干部活动中心

889.48

665.48

224.00




201

一般公共服务支出

754.08

530.08

224.00




20136

其他共产党事务支出

754.08

530.08

224.00




2013601

行政运行

530.08

530.08





2013602

一般行政管理事务

224.00


224.00




208

社会保障和就业支出

71.14

71.14





20805

行政事业单位离退休

71.14

71.14





2080504

未归口管理的行政单位离退休

15.03

15.03





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

40.08

40.08





2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

16.03

16.03





210

医疗卫生与计划生育支出

28.05

28.05





21011

行政事业单位医疗

28.05

28.05





2101102

事业单位医疗

16.03

16.03





2101103

公务员医疗补助

12.02

12.02





221

住房保障支出

36.21

36.21





22102

住房改革支出

36.21

36.21





2210201

住房公积金

25.96

25.96





2210203

购房补贴

10.25

10.25






宁夏老干部活动中心2018年部门预算——部门预算情况说明

 

一、关于宁夏老干部活动中心2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

宁夏老干部活动中心2018年财政拨款收支总预算889.48万元。收入预算包括:一般公共预算拨款889.48万元,政府性基金预算拨款0元。支出预算说明如下宁夏老干部活动中心一般公共服务支出754.08万元、社会保障和就业支出71.14万元、住房保障支出36.21万元、医疗卫生与计划生育支出28.05万元

二、关于宁夏老干部活动中心2018年一般公共预算本年拨款情况说明

(一)基本支出情况说明。

宁夏老干部活动中心2018年一般公共预算拨款基本支出665.48万元,比2017年执行数据减少112.61万元,减少15.99%,其中:

人员经费450.18万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出

公用经费215.3万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明。

宁夏老干部活动中心2018年一般公共预算拨款项目支出224万元,其中:一般行政管理事务专项经费224万元,比2017年执行数增加19万元,增长9.27%。主要用于离退休干部慰问、全年组织离退休干部开展各项活动、保障宁夏老干部活动中心正常工作等。

三、关于宁夏老干部活动中心2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

宁夏老干部活动中心2018年“三公”经费财政拨款预算数为19万元,其中:因公出国(境)费5万元,公务用车运行费12万元,公务接待费2万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算较2017年增加0.5万元,其中:因公出国(境)费无增加;公务用车运行费无增加;公务接待费增加0.5万元,主要原因是接待人数增加。

四、关于宁夏老干部活动中心2018年政府性基金预算拨款情况说明

本部门无政府性基金预算。

五、关于宁夏老干部活动中心2018年收支预算情况的总体说明

宁夏老干部活动中心2018年收入总预算889.48万元,支出总预算889.48万元。

收入预算包括:上年结转0万元,占0%;财政拨款收入889.48万元,占100%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

支出预算包括:基本支出665.48万元,占74.82%;项目支出224万元,占25.18%;事业单位经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2018年宁夏老干部活动中心机关运行经费财政拨款预算215.3万元,比2017年预算增加94.4万元,增长75.76%。

(二)政府采购情况

2018年,宁夏老干部活动中心政府采购预算0万元

(三)国有资产占用使用情况

截至201712月31日,宁夏老干部活动中心占用使用国有资产总体情况为房屋14200平米,价值12091.35万元,其中:办公用房14200平米,价值12091.35万元;业务用房0平米,价值0万元;其他用房0平米,价值0万元。公务用车保有量3辆,价值72.55元;其他固定资产价值676.22万元;无形资产价值7.01万元。

(四)预算绩效情况

2018年宁夏老干部活动中心项目支出中的专项经费均为专项业务费,目前没有重点项目,未实施重点项目绩效评价工作。 

(五)其他需说明的事项

宁夏老干部活动中心无其他需要说明的事项。

 

 

宁夏老干部活动中心2018年部门预算——名词解释

1、机关运行经费:为保障单位(包括参照公务员管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、维修费、水电费、取暖费、物业管理费、公务用车维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车运行维护费、因公出国(境)费。其中:公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车运行费反映单位公务用车燃料费、维修费、保修费等支出;因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项):是指用于履行慰问老干部、老干部特需费、老干部活动、老干部比赛等事务管理未单独设置项级科目的项目支出。