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宁夏回族自治区党委老干部局2017年部门预算

发布时间:2017-12-08  |   点击次数:979次  |   作者:  |   来源:

 

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第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分   2017年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、财政拨款支出预算总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表(表内无数据)

七、部门收支预算总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分 2017年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

第一部分  单位概况

 

    一、主要职能

    自治区党委老干部局成立于1983年,是自治区党委老干部工作的职能部门,自治区离退休干部党工委成立于2014年6月,是自治区党委的派出机构,负责全区离退休干部党的建设工作的宏观指导,与自治区党委老干部局一套机构,两块牌子。

    自治区党委老干部局的主要职责是贯彻落实中央和自治区关于离退休干部工作的方针政策,研究制定宁夏离退休干部工作相关政策,并负责组织实施;宏观指导全区离退休干部工作,调查研究离退休干部政治、生活待遇中出现的新情况、新问题;督促指导各地、各部门做好离退休干部思想政治工作和离退休干部党支部建设;协调有关部门做好离退休干部各项待遇的落实;组织、引导离退休干部发挥作用。

自治区离退休干部党工委的主要职责是开展调查研究,及时向自治区党委提出改进和加强离退休干部党建工作的意见和建议,研究解决离退休干部党建工作中的实际问题;督查落实中央和自治区党委关于离退休干部党建工作各项政策规定,对各市、县(区)离退休干部党工委进行工作指导,对自治区直属各单位党组织抓离退休干部党建工作进行督促和指导;协调指导离退休干部党组织开展活动和党员教育管理工作,充分发挥离退休干部党员的先锋模范作用;总结推广全区离退休干部党建工作经验,开展评选表彰活动,大力宣传离退休干部党组织和党员先进典型。

    自治区党委老干部局内设办公室(宣传调研处)、综合处处、待遇处、机关党委,自治区离退休干部党工委内设办公室、组织部、社会工作部、宣传部,分别加挂在自治区党委老干部局办公室、综合处、待遇处、宣传调研处。局属参公事业单位有宁夏老干部活动中心、宁夏老年(老干部)大学、自治区离职干部休养所(自治区区属企业离休干部管理服务中心)。自治区关心下一代工作委员会办公室挂靠自治区党委老干部局。

    二、部门预算单位构成

    从预算单位构成看,我局部门预算包括:中共宁夏区委老干部局本级预算、所属事业单位预算。纳入中共宁夏区委老干部局2017年部门预算编制的二级预算单位包括:

    1、中共宁夏区委老干部局机关服务中心

    2、宁夏老干部活动中心

    3、宁夏回族自治区离职干部休养所。

 

 

第二部分   2017年部门预算表

      共九张表,详见附件。

 

第三部分   部门预算情况说明

 

    一、关于自治区党委老干部局2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

    自治区党委老干部局2017年财政拨款收支总预算2809.90万元。收入预算包括:一般公共预算拨款2809.90万元,政府性基金预算拨款0元。支出预算包括:一般公共服务支出2281.24万元、社会保障和就业支出290.49万元、住房保障支出131.18万元、医疗卫生与计划生育支出106.99万元。

    二、关于自治区党委老干部局2017年一般公共预算拨款情况说明

    (一)基本支出情况说明

自治区党委老干部局2017年一般公共预算拨款基本支出2809.90万元,比2016年执行数据减少249.49万元,减少8.1%,其中:

    人员经费1457.08万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

    公用经费389.82万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

    (二)项目支出情况说明

    自治区党委老干部局2017年一般公共预算拨款项目支出963万元,其中:一般行政管理事务专项经费843万元,比2016年执行数增加35万元,增长4.3%。主要用于春节发放区直机关离退休干部慰问金、全年组织离退休干部开展各项活动、全年慰问、探望离退休干部、全年服务管理住所离休干部、保障自治区离退休党工委开展工作、保障宁夏老年大学教学业务、保障自治区关心下一代工作委员会开展业务、保障宁夏延安精神研究会开展业务、保障宁夏书画函授专修学院教学业务、保障区直机关老年体协开展活动等。其他社会保障和就业支出专项经费80万元,比2016年执行数减少76.9%(原因是老干部慰问金由财政厅社保处代编,不反映在我局预算批复中)。主要用于全年发放破产企业离休干部遗孀生活费、保障全年破产企业离休干部遗孀公用经费及特需费。

    三、关于自治区党委老干部局2017年“三公”经费预算情况说明

    区老干部局2017年“三公”经费财政拨款预算数为72.1万元,其中:因公出国(境)费30万元,公务用车运行费36万元,公务接待费6.1万元。

    2017年“三公”经费财政拨款预算较2016年增加20.4万元,其中:因公出国(境)费增加13.2万元,主要原因:出国人员人数增多;公务用车运行费增加7万元,主要原因:2016未按实际车辆数核定公务车运行费;公务接待费增加0.2万元。

    四、关于自治区党委老干部局2017年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则,区老干部局2017年收入总预算2809.90万元,支出总预算2809.90万元。

    五、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费

    2017年,老干部局本级及所属机关服务中心1个事业单位和宁夏老干部活动中心、自治区离休干部休养所等2个参公管理的事业单位的机关运行经费财政拨款预算2809.9万元,比2016年预算曾增加21.82万元,增长0.7%。

    (二)政府采购情况

    2017年,老干部局政府采购预算17万元,其中:政府采购货物17万元。

    (三)国有资产占用使用面积

    截至2016年12月31日,老干部局占用使用国有资产总体情况为房屋22866平米,价值12288.53万元,;车辆9辆,价值222.89万元;办公家具价值912.13万元;其他资产价值892.95万元。国有资产分布情况为:

    本级部门房屋5847平方米,价值285.38万元,;车辆5辆,价值117.97万元;办公家具价值327.84万元;其他资产价值93.9万元。

    所属单位房屋17019平方米,价值12003.15万元;;车辆4辆,价值104.92万元;办公家具价值584.29万元;其他资产价值799.05万元。

    (四)预算绩效情况

    区老干部局项目支出中的专项经费均为专项业务费。2017年,我局将在各项经费支出进度、“三公经费”支出等方面进行严格控制与监督,切实提高专项资金使用效益。

 

第四部分    名词解释 

 

  一、一般公共预算收入:指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。
    二、政府性基金收入:指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设,依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。
    三、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 


 

 

中共宁夏回族自治区党委老干部局2017部门预算公开表.xls