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宁夏回族自治区党委老干部局2016年部门决算

发布时间:2017-12-08  |   点击次数:878次  |   作者:  |   来源:


 

目  录

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分   2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分     2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

二、关于2016年度收入决算情况说明

三、关于2016年度支出决算情况说明

四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算情况说明

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况

第四部分  名词解释

 

 

第一部分  单位概况

 

一、主要职能

 

自治区党委老干部局成立于1983年,是自治区党委老干部工作的职能部门,自治区离退休干部党工委成立于2014年6月,是自治区党委的派出机构,负责全区离退休干部党的建设工作的宏观指导,与自治区党委老干部局一套机构,两块牌子。

自治区党委老干部局的主要职责是贯彻落实中央和自治区关于离退休干部工作的方针政策,研究制定宁夏离退休干部工作相关政策,并负责组织实施;宏观指导全区离退休干部工作,调查研究离退休干部政治、生活待遇中出现的新情况、新问题;督促指导各地、各部门做好离退休干部思想政治工作和离退休干部党支部建设;协调有关部门做好离退休干部各项待遇的落实;组织、引导离退休干部发挥作用。

自治区离退休干部党工委的主要职责是开展调查研究,及时向自治区党委提出改进和加强离退休干部党建工作的意见和建议,研究解决离退休干部党建工作中的实际问题;督查落实中央和自治区党委关于离退休干部党建工作各项政策规定,对各市、县(区)离退休干部党工委进行工作指导,对自治区直属各单位党组织抓离退休干部党建工作进行督促和指导;协调指导离退休干部党组织开展活动和党员教育管理工作,充分发挥离退休干部党员的先锋模范作用;总结推广全区离退休干部党建工作经验,开展评选表彰活动,大力宣传离退休干部党组织和党员先进典型。

 

二、部门决算单位构成

 

自治区党委老干部局本级内设办公室(宣传调研处)、综合处、待遇处、机关党委,自治区离退休干部党工委内设办公室、组织部、社会工作部、宣传部,分别加挂在自治区党委老干部局办公室、综合处、待遇处、宣传调研处。局属参公事业单位有宁夏老干部活动中心、宁夏老年(老干部)大学、自治区离职干部休养所(自治区区属企业离休干部管理服务中心)。自治区关心下一代工作委员会办公室挂靠自治区党委老干部局。

从决算单位构成看,自治区党委老干部局部门决算包括:自治区党委老干部局本级决算、所属事业单位决算。纳入自治区党委老干部局2016年部门决算编制的二级决算单位包括:

1、自治区党委老干部局机关服务中心

2、宁夏老干部活动中心

3、宁夏回族自治区离职干部休养所

 

 

 

第二部分   2016年度部门决算表

  共八张决算表格,详见附件。

 

第三部分   2016年度部门决算情况说明

 

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计34047379.28元,支出总计34620127.41元。与2015年相比,收入总计增加794602.9

元,增长2.39%;支出总计增加3062908.1元,增长9.71%。

二、关于2016年度收入决算情况说明

本年收入合计34047379.28元,其中:财政拨款收入32922840元,96.7占%;其他收入1124539.28元,占3.3%。

三、关于2016年度支出决算情况说明

本年支出合计34620127.41元,其中:基本支出21626474.96元,占62.5%;项目支出12993652.45元,占37.5%。

四、关于 2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收入总决算32922840元,2016年度财政拨款支出总决算32848392.12元。与2015年相比,财政拨款收入增加542119.2元,增长1.67%;财政拨款支出增加1447503.3元,增长4.61%。

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出32848392.12元,占本年支出合计的94.88%。2015年相比,财政拨款支出增加1447503.3元,增长4.61%。

(二)财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出32848392.12元,主要用于以下方面,按支出功能分类科目说明:一般公共服务(类)支出23616424.72元,占71.9%;社会保障和就业(类)支出7295003.4元,占22.2%;医疗卫生与计划生育(类)支出1046100元,占3.2%;住房保障(类)支出890864元,占2.7%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为27880800元,支出决算为32848392.12元,完成年初预算的117.82%。决算数大于预算数的主要原因,一是人员工资上涨及社会保险增长;二是本部门各项工作及活动顺利开展,项目经费均已落实。

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出19854739.67元,其中:人员经费16229313.11元,公用经费3625426.56元。支出具体情况如下:

1、工资福利支出11201400.11元,较2015年决算数增加812584.2元,增长7.82%。

2、商品和服务支出3618115.16元,较2015年决算数增加898052.9元,增长33.02%。

3、对个人和家庭的补助5027913.00元,较2015年决算数减少1542273.2元,下降23.47%。

4、其他资本性支出7311.40元,较2015年决算数增加2181.4元,增长42.52%。

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为517000元,支出决算为1119323.45元,完成预算的216.5%,其中:因公出国(境)费支出决算为863633元,完成预算的514.07%;公务用车购置及运行费支出决算为199959.45元,完成预算的68.95%;公务接待费支出决算为55731元,完成预算的94.46%。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因:因公出国(境)费增加,因公出国(境)人员增加,因公出国(境)批次增加。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加675399.5元,增长152.14%,其中:因公出国(境)费支出决算增加840617元,增长365.23%;公务用车购置及运行费支出决算减少168535.5元,下降45.74%;公务接待费支出决算增加3318元,增长6.33%。 因公出国(境)费支出增加的主要原因是单位组织因公出国培训考察次数增加,人数增加;公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是行政单位公务用车改革后,一般公务用车减少;公务接待费增加的主要原因是接待湖南省老干部局来人考察,接待费相应增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

 2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算863633元,占77.16%;公务用车购置及运行费支出决算199959.45元,占17.86%;公务接待费支出决算55731元,占4.98%。具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出863633元。2016年因公出国(境)费团组数7个,因公出国(境)费人次数23人。开支内容包括:因公出国(境)机票费、国外住宿费、考察费、签证费等。

2、公务用车购置及运行费支出199959.45元。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出199959.45元,主要用于公务汽车加油、保养、维修及保险费等。2016年,自治区党委老干部局和所属单位财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为9辆。

3、公务接待费支出55731元。其中:国内接待费支出55731元,主要用于接待外省来宁夏考察人员。国(境)外接待费支出0元。2016年国内公务接待批次23个,国内公务接待人次286人。

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

自治区党委老干部局2016年度不涉及政府性基金预算财政拨款收入支出相关项目,本表为空,特此说明。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2016年,本部门机关运行经费支出3517955.28元,比2015年增加970245.5元,增长38.08%。主要原因是:因公出国(境)人员数增加,批次增加,导致出国费用增加。

(二)政府采购情况说明

2016年,自治区党委老干部局政府采购预算0元,支出决算总额0元。

(三)国有资产占有使用情况说明

截止2016年12月31日,本部门房屋面积24364平方米,共有车辆9辆,其中:领导干部用车0辆,一般公务用车9辆;本部门无单价50万元以上通用设备及专用设备。

(四)预算绩效管理工作开展情况

1、绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求,自治区党委老干部局组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目6个,二级项目4个,共涉及预算资金2788.08万元,自评覆盖率达到100%。

2、部门决算中项目绩效自评结果。自治区党委老干部局今年在部门决算中增加项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,部门项目自评得分为80分。发现的主要问题:一是项目绩效自评质量不高,绩效标准不细;二是只看重项目绩效目标结果,未对绩效过程进行详细评估。下一步改进措施:一是坚持以绩效目标的实现为导向,进一步加强制度建设,提升绩效目标自评质量;二是抓好绩效目标的编制,不断探索绩效跟踪监控,加强项目支出的过程监控。三是继续深入开展项目支出绩效评价,对项目资金实施绩效自评和项目核查。四是强化评价结果的应用,定期组织绩效自评和绩效跟踪监控,对发现的问题及时改进,加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制,明确职责分工,努力提高绩效管理工作水平。

 

第四部分    名词解释

 

  一、一般公共预算收入:指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。
    二、政府性基金收入:指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设,依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。
    三、行政运行:用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
    四、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
五、机关运行经费:包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

01表:收入支出决算总表.XLS

02表:收入决算表.XLS

03表:支出决算表.XLS

04表:财政拨款收入支出决算总表.XLS

05表:一般公共预算财政拨款支出决算表.XLS

06表:一般公共预算财政拨款基本支出决算表.XLS

07表:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.XLS

08表:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.XLS


 

附件: